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《房地产企业商业模式创新与资本运作暨运营全流程税务规划与风险管理高研班》

北京 2020-12-18~19 星期五、星期六
¥ 4800 即时报名立减优惠名额有限
适合人群: 各房地产行业集团的董事长、总裁、高管、税务总监、项目公司总经理、财务总监、税务经理、办税员,税务师事务所从业人员。
特色服务: 本期课程特邀高金平教授主讲《房地产企业的税务规划与税务风险管理》。课程以税收视角聚焦房地产企业运营的全流程,课程将通过精彩纷呈的案例分析,从事前、事中、事后三个环节加强税务风险管理;课程生动活泼的互动答疑环节,将为您指点迷津。

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主题:《房地产企业商业模式创新与资本运作暨运营全流程税务规划与风险管理高研班》
时间:2020年12月18-19日(周五、六)
地点:北京(学员报名后,会前一周发送详细参会确认函)
费用:人民币4800元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

适合人群:
各房地产行业集团的董事长、总裁、高管、税务总监、项目公司总经理、财务总监、税务经理、办税员,税务师事务所从业人员。

课程特色:
本期课程特邀高金平教授主讲《房地产企业的税务规划与税务风险管理》。课程以税收视角聚焦房地产企业运营的全流程,课程将通过精彩纷呈的案例分析,从事前、事中、事后三个环节加强税务风险管理;课程生动活泼的互动答疑环节,将为您指点迷津。

课程收益:
我们希望本次课程,可以为学员们全方位、全景式透析房地产行业企业涉及的税收政策与税务策划,引领学员驾驭企业税务风险,构建规范化管理模型,在税收法制框架内做到最大程度降低成本、开源节流。

专家介绍:
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高金平 教授
中共国家税务总局党校、国家税务总局税务干部学院教授,工商管理博士,工商管理专业会计学研究方向博士后,兼任上海交大税务研究所所长,中国社科院研究生院硕士生导师,国内多家商学院EMBA课程教授,上海股份制与证券研究会兼职研究员。精熟税法,业界誉称“中国税法活词典”。对商业模式设计与创新、税务稽查、反避税、税收筹划有独到研究。

课程背景:
税务规划是指纳税人在资本运营和经营活动过程中,基于税法的规定和纳税遵从,以统筹兼顾为原则,采取科学的方法设计合理的符合商业目的交易结构,以实现税负最小化、价值最大化的决策行为。


课程大纲:

第一节:商业模式设计与税务规划系列

一、企业战略与商业模式设计
二、商业模式与税收关系分析
三、税务策划与避税行为之界定
四、商业模式设计与创新案例分析

第二节:资本运作与税务规划系列
一、房地产企业集团组织架构设计案例分析
二、房地产项目公司股权架构设计案例分析
三、资产重组过程中的税务规划与案例分析
四、房地产项目公司股权并购策划案例分析
五、房地产业关联交易操作要点与案例分析
六、房地产企业融资与资金管控的案例分析
七、房地产企业员工股权激励模式案例分析
八、房地产企业反避税案例分析

第三节:房地产业务流程税务规划系列
一、房地产合作开发模式类型与税务规划
二、房地产企业拿地环节税务管理与规划:
1.招拍挂方式取得土地操作要点
2.房地产土地置换的操作要点
3.土地出让金返还的操作要点
4.红线外配套设施的操作要点
5.无偿为政府配套房的操作要点
6.房地产企业拆迁安置房的操作要点
7.延期缴纳出让金补交利息的操作要点
8.延期开发缴纳土地闲置费的操作要点
9.“烂尾楼”转让双方的操作要点
10.“三旧改”方式取得土地成本的税务规划

三、房地产项目工程委托代建的税务规划
四、房地产项目境内外设计费的税务规划
五、房地产企业立项报批报建的税务规划
六、开发项目工程总承包与分包税务规划
七、房地产开发企业酒店项目的税务规划
八、房地产开发企业预售环节的税务规划
九、房地产企业商业用房售后回租的税务规划
十、房地产开发企业各种促销方式的税务规划
十一、房地产业限价与限购销售模式的税务规划
十二、房地产企业先租后售销售模式的税务规划
十三、房地产企业以租代售销售模式的税务规划
十四、房地产企业精装修房销售模式与税务规划
十五、房地产企业渠道费与代理佣金的税务规划
十六、房地产开发企业持有物业经营的税务规划
十七、养老地产商业模式设计与税务规划
十八、工业地产商业模式设计与税务规划

十九、房地产开发企业特定业务的税务规划:
1.人防车位与非人防车位的操作要点
2.房地产企业容积率超标的操作要点
3.房地产半成品拆除重建操作要点
4.房地产企业临时建筑物操作要点
5.房地产企业售楼处与样板房操作要点
6.房地产企业承担物业管理费操作要点
7.房地产企业承担意外工程责任操作要点
8.开发产品转作固定资产后出售操作要点
9.房地产企业未及时取得发票的操作要点
10.房地产项目公司清算注销操作要点

二十、房地产企业各税种重难点提示:
1.房地产企业增值税一般计税方法
2.土地增值税清算的若干税务问题
3.2020年度企业所得税汇缴若干税务问题
4.股东及员工个人所得税若干问题
5.房产税、土地使用税、印花税若干问题

二一、房地产企业会计核算要点提示:
1.土地成本的核算与分摊
2.开发成本的核算与分摊
3.开发成本与期间费用的划分
4.主营业务收入与成本的结转

第四节:房地产企业税务风险管理模式系列
一、房地产集团风险管理模式
二、房地产企业税务管理方法:
1.税务风险识别与防范
2.税务风险控制与化解
3.税务风险应对与救济

第五节:现场答疑环节,专家现场解答学员企业税收疑难问题。



国家税务总局干部学院 教授
上海交大税务研究所 所长
中国社科院研究生院 硕导

学习及工作经历:
中共国家税务总局党校、国家税务总局干部学院教授,工商管理博士,工商管理专业会计学研究方向博士后,兼任上海交大税务研究所所长,中国社科院研究生院硕导、国内多家商学院EMBA课程教授,上海股份制与证券研究会兼职研究员。

研究领域和教授课程:
企业动态管理与可持续发展、商业模式设计与创新、资本运作与资产重组、税务会计、金融税收、税务管理、税务稽查、反避税、税制优化等,主讲课程六十余门。

其他专业奖项选录:
精熟税法,业界誉称“中国税法活词典”。对商业模式设计与创新、税务稽查、反避税、税务筹划有独到研究。

研究及论著:
多年来在财经类刊物发表各类文章千余篇,专著《资产重组的税务与会计问题》、《企业所得税法与企业会计准则差异分析》、《税收疑难案例分析》、《营改增政策解析与疑难300问》、《特殊行业与特定业务的税务与会计》等十七部,多次获得省部级优秀科研成果奖。
我们希望本次课程,可以为学员们全方位、全景式透析房地产行业企业涉及的税收政策与税务策划,引领学员驾驭企业税务风险,构建规范化管理模型,在税收法制框架内做到最大程度降低成本、开源节流。

高金平

国家税务总局干部学院 教授
上海交大税务研究所 所长
中国社科院研究生院 硕导

学习及工作经历:
中共国家税务总局党校、国家税务总局干部学院教授,工商管理博士,工商管理专业会计学研究方向博士后,兼任上海交大税务研究所所长,中国社科院研究生院硕导、国内多家商学院EMBA课程教授,上海股份制与证券研究会兼职研究员。

研究领域和教授课程:
企业动态管理与可持续发展、商业模式设计与创新、资本运作与资产重组、税务会计、金融税收、税务管理、税务稽查、反避税、税制优化等,主讲课程六十余门。

其他专业奖项选录:
精熟税法,业界誉称“中国税法活词典”。对商业模式设计与创新、税务稽查、反避税、税务筹划有独到研究。

研究及论著:
多年来在财经类刊物发表各类文章千余篇,专著《资产重组的税务与会计问题》、《企业所得税法与企业会计准则差异分析》、《税收疑难案例分析》、《营改增政策解析与疑难300问》、《特殊行业与特定业务的税务与会计》等十七部,多次获得省部级优秀科研成果奖。