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关于举办 “新形势下-建筑(劳务)全过程财税风险管控”高级研讨会的通知

深圳 2020-07-14-2020-07-15 星期二、星期三
¥ 2980 即时报名立减优惠名额有限
适合人群: 房建、市政工程、水利工程、电力工程、消防工程、园林绿化、公路工程、铁路工程、环保工程、安全工程、基础设施、设备安装等企业高管、财务主管,商务、法务、经营、采购、物资、设备等人员,各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。
特色服务: 加强农民工工资的支付管理与“抗疫”新政及小微企业;优惠在建筑业的应用,突破企业财税管理的瓶颈。

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主题:关于举办 “新形势下-建筑(劳务)全过程财税风险管控”高级研讨会的通知
时间:2020年7月14–15日
地点:深 圳(学员报名后,会前一周发送详细参会确认函)
费用:人民币2980元/人(培训、资料、课件、场地、中餐、茶歇、咨询服务费等)

培训对象:
房建、市政工程、水利工程、电力工程、消防工程、园林绿化、公路工程、铁路工程、环保工程、安全工程、基础设施、设备安装等企业高管、财务主管,商务、法务、经营、采购、物资、设备等人员,各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。

课程背景:
随着增值税改革的全面深化,2020年《保障农民工工资支付条例》正式出台执行,“抗疫”新形势下税收优惠政策频出,企业会计准则不断更新,企业面临越来越多的财税政策风险,这对提高企业财税管理水平形成了诸多障碍。为帮助企业做好新形势下的财税管理工作,解决生产经营过程中的财税疑难问题,加强农民工工资的支付管理与“抗疫”新政及小微企业优惠在建筑业的应用,突破企业财税管理的瓶颈,特举办“新形势下-建筑(劳务)全过程财税风险管控”高级研修班。

课程收益:
1,解决建筑业增值税关键环节疑难问题,帮助企业化解增值税制下的财税风险;
2,洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径,全面有效降低企业税务风险;
3,结合新个人所得税法、企业所得税新政策,讲解增值税制下企业所得税等相关财税政策应用
4,实践,帮助企业树立新时期经营管理的新思路。

专家介绍:
zhuanjiajieshao.jpg
管理学博士、中国注册会计师(CPA)、工商管理硕士(MBA)、工程硕士导师。


课程大纲:

一、施工生产与采购环节的财税管控

1、会计核算、所得税税前扣除与进项税额抵扣对票据的不同要求;
2、会计核算中原始凭证管理的风险点;
3、汇算清缴中跨年发票如何处理?
4、不需要发票的情形及处理方法;
5、小额零星经营业务的认定及收据的应用;
6、农民工工资的支付与管理;
7、“抗疫”新政及小微企业优惠在建筑业的应用;
8、 有瑕疵发票或丢失发票如何实现税前扣除?
9、水电费分割单及施工用水电票据取得方法;
10、发票开具的基本要求及风险点归纳;
11、开票人、复核、收款人是否需要齐全?
12、代开发票能否“汇总开具+销货清单”?
13、普通发票是否需要项目齐全?
14、代开发票是否需要备注栏信息?
15、代开发票是否需要加盖销售方发票专用章?
16、财政票据、收据上是否盖发票专用章?
17、发票开具的时间和地点要求;
18、可否收取外地税局代开的劳务费发票?
19、如何避免取得虚开发票?
20、最新政策下各类进项税额抵扣凭证汇总及风险点;
21、取得砂石料发票是是否需要代扣资源税?
22、采购决策方法及案例分析;
23、采购付款要求及代发农民工工资涉税分析;
24、“三流一致”原则的应用风险点警示;
25、采购环节的流程和票据管控
26、采购环节涉及到的印花税政策;
27、 采购合同涉税条款设计要点。

二、工程分包及费用支出的财税管控

1.工程(劳务)分包的主要风险有哪些?
2.建筑施工企业的用工模式有哪些?
3.劳动关系的认定及社保缴费的基本规定、常见错误;
4.非全日制用工的社保政策的特殊规定及运用筹划;
5.劳务派遣用工模式的法律规定及税收政策;
6.劳务派遣用工如何取得发票?
7.被查处大量虚开“人力资源服务发票”如何避免?
8.劳务派遣业务的会计核算及相关税法规定;
9.劳务外包在不同法规中是如何规定的?
10.劳务外包和劳务派遣的主要区别是什么?
11.劳务报酬与经营所得如何区分?
12.建筑施工企业个人所得税核定征收及其应对;
13.总分包差额纳税的政策理解及最新规定;
14.分包款什么情况下才能跨项目差额纳税?
15.个人能否代开建筑服务发票?能否作为差额纳税的扣除依据?
16.没有建筑资质的分包方能否开具建筑服务发票?能否作为差额纳税的扣除依据?
17.税法和建筑法规等其他法律规定的协调;
18.境外工程免税政策的规定及应用;
19. 500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用;
20.企业公益性捐赠的税前扣除及增值税政策;
21.职工教育经费的列支范围及税前扣除政策;
22. 职工异地培训涉及的交通费、餐费、住宿费是计入职工教育经费还是差旅费?
23.员工服饰支出、防暑降温费等劳动保护支出的涉税政策;
24.旅游费、考察费、会议费的税收政策及业务处理;
25.筹建期间取得发票抬头能否为投资方名称?
26.通讯费补贴如何发放最合算?
27.“私车公用“政策分析及对策建议;
28.农民工因工伤亡医药费、赔偿费如何处理?
29.青苗补偿费的税收政策分析;
30.保险费用的涉税政策及处理;
31.跨年度租赁费的税收政策规定;
32.母子公司间管理费用如何处理?
33.资产损失税前扣除的最新规定;
34.研发费用加计扣除在建筑业的应用;
35.增值税加计抵减政策及筹划应用。

三、工程投标与销售环节的财税管控

1.增值税制度下如何报价和进行工程款结算;
2.增值税法下企业的销售额包括哪些特殊事项?
3.财政补贴收入的涉税政策分析;
4.增值税纳税义务时间的判断及税率调整处理对策;
5.增值税销售额、所得税收入与会计收入的区分;
6.混合销售的政策变化及被异化的实务操作;
7.EPC业务的财税政策及业务处理;
8.销售旧货及使用过的固定资产如何开票和缴税?
9.内部承包及挂靠业务的处理;
10.以设备租赁为例看建筑业务的筹划;
11.不征税业务的如何开具发票?
12.企业能否超经营范围开具发票?
13.小微企业税收优惠政策及应用;
14.甲供工程简易计税政策及应用风险规避;
15.留抵退税政策及应用;

四、企业融资与投资理财的财税管控

1.企业间、企业和个人间借款涉税政策汇总;
2.无偿拆解债权损失能否税前扣除?
3.个体工商户、个人独资企业、合伙企业利润如何分给个人?
4.非货币性资产投资涉税政策;
5.自然人以设备、车辆投资为何不缴增值税?
6.以不动产、无形资产投资如何缴纳增值税?
7.理财产品利息、转让、到期赎回的税收政策及会计处理。

        

管理学博士、中国注册会计师(CPA)、工商管理硕士(MBA)、工程硕士导师。

解决建筑业增值税关键环节疑难问题,帮助企业化解增值税制下的财税风险; 洞析现行税制下税企间财税争议及解决途径,全面有效降低企业税务风险; 结合新个人所得税法、企业所得税新政策,讲解增值税制下企业所得税等相关财税政策应用 实践,帮助企业树立新时期经营管理的新思路。

李志远

管理学博士、中国注册会计师(CPA)、工商管理硕士(MBA)、工程硕士导师。