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2020房地产企业全价值链的税务筹划与税务风险管理高研班

深圳 2020-07-16-2020-07-17 星期四、星期五
¥ 4800 即时报名立减优惠名额有限
适合人群: 各房地产开发企业主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
特色服务: 本期特邀高金平教授主讲《房地产企业的税务筹划与风险管理》。课程以税收视角聚焦房地产企业运营的全流程,您将领略公司税务管理的独门密技;课程将通过精彩纷呈的案例分析,您将感受理论与实践的完美结合;课程生动活泼的互动答疑环节,将为您指点迷津。

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主题:2020房地产企业全价值链的税务筹划与税务风险管理高研班

时间:2020年7月16–17日

地点:深 圳(学员报名后,会前一周发送详细参会确认函)

费用:人民币4800元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)


培训对象:

各房地产开发企业主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。


课程背景:

税负的高低及税务风险的防范取决于事前筹划和事中执行。税务筹划是指纳税人(企业及其股东)在资本运营和经营活动过程中,基于税法的规定和纳税遵从,以统筹兼顾为原则,采取科学的方法设计合理的符合商业目的交易结构,以实现税负最小化、价值最大化的决策行为。


课程特色:

本期特邀高金平教授主讲《房地产企业的税务筹划与风险管理》。课程以税收视角聚焦房地产企业运营的全流程,您将领略公司税务管理的独门密技;课程将通过精彩纷呈的案例分析,您将感受理论与实践的完美结合;课程生动活泼的互动答疑环节,将为您指点迷津。


课程收益:

为学员们全方位、全景式透析房地产行业企业涉及的税收政策与税务规划,引领学员驾驭企业税务风险,构建规范化管理模型,在税收法制框架内做到最大程度降低成本、开源节流。


专家介绍:

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高金平:国家税务总局税务干部学院教授,上海交通大学税务研究所所长,中国社科院研究生院学术导师,国内多家知名商学院EMBA课程教授,业界誉称“中国税法活辞典”。专著:《企业所得税法与企业会计准则差异分析》《特殊行业与特定业务的税务与会计》《资产重组的会计与税务问题》《国内税法与税收协定的衔接》《税收疑难案例分析》等20余部。



课程大纲:28个涉税实务专题,包含但不限于下列内容。


一、房地产企业集团的税务风险管控模式

二、房地产企业股权结构设计的税务筹划

三、房地产合作开发模式类型与税务筹划

四、房地产企业拿地环节税务管理与筹划


五、广东“三旧改”政府土地成本的筹划

1.政府主导模式

⑴ 收储模式

⑵ 统租模式

⑶ 综合整治模式

⑷ 合作改造模式


2.市场方主导模式

⑸ 农村集体自行改造

⑹ 村企合作改造

①土地整理后出让

②土地整理后租赁经营

③土地整理后以复建地块集中安置

④土地整理后回购物业

⑤土地整理后合作经营

⑺ 企业自改模式

⑻ 企业收购改造模式

⑼ 单一主体归宗改造模式


六、房地产项目工程委托代建的税务筹划

七、房地产项目境内外设计费的税务筹划

八、房地产业融资与资金管控的税务筹划

九、房地产企业立项报批报建的税务筹划

十、开发项目工程总承包与分包税务筹划

十一、房地产开发企业酒店项目的税务筹划

十二、房地产开发企业预售环节的税务筹划

十三、房地产企业商业用房售后回租的税务筹划

十四、房地产开发企业各种促销方式的税务筹划

十五、房地产业限价与限购销售模式的税务筹划

十六、房地产企业先租后售销售模式的税务筹划

十七、房地产企业以租代售销售模式的税务筹划

十八、房地产企业精装修房销售模式与税务筹划

十九、房地产企业渠道费与代理佣金的税务筹划

二十、房地产开发企业持有物业经营的税务筹划

二一、房地产项目公司注销涉税事项与税务筹划

二二、养老地产商业模式设计与税务筹划

二三、工业地产商业模式设计与税务筹划


二四、房地产开发企业特定业务的税务规划

1.房地产土地置换的操作要点

2.土地出让金返还的操作要点

3.红线外配套设施的操作要点

4.无偿为政府配套房的操作要点

5.延期缴纳出让金补交利息的操作要点

6.延期开发缴纳土地闲置费的操作要点

7.房地产企业拆迁安置房的操作要点

8.“烂尾楼”转让双方的操作要点

9.人防车位与非人防车位的操作要点

10.房地产企业容积率超标的操作要点

11.房地产半成品拆除重建操作要点

12.房地产企业临时建筑物操作要点

13.房地产企业售楼处与样板房操作要点

14.房地产企业承担物业管理费操作要点

15.房地产企业承担意外工程责任操作要点

16.开发产品转作固定资产使用后出售操作要点

17.房地产企业未及时取得发票的操作要点

18.房地产企业关联交易操作要点

19.房地产企业资产重组业务操作要点


二五、房地产企业各税种重难点提示

1.房地产企业增值税一般计税方法

2.土地增值税清算的若干税务问题

3.企业所得税汇缴的若干税务问题

4.股东及员工个人所得税若干问题

5.房产税、土地使用税、印花税若干问题


二六、房地产企业会计核算要点提示

1.土地成本的核算与分摊

2.开发成本的核算与分摊

3.开发成本与期间费用的划分

4.主营业务收入与成本的结转


二七、房地产企业日常税收风险管理

1.经济合同涉税条款审核与完善

2.房地产合法凭据的审核与管理

3.房地产常见会计差错与账务调整

4.房地产企业纳税自查与风险评估

5.房地产企业纳税评估与信息反馈


二八、房地产企业税务稽查风险管理

1.证据的理解及定性

2.税法的理解及适用

3.税收追溯时限问题

4.税收法律责任问题

5.关于税企争议沟通


二九、现场答疑(提交纸质问题请备好打印版或书写工整,字体清晰的手写版)


国家税务总局干部学院 教授
上海交大税务研究所 所长
中国社科院研究生院 硕导

学习及工作经历:
中共国家税务总局党校、国家税务总局干部学院教授,工商管理博士,工商管理专业会计学研究方向博士后,兼任上海交大税务研究所所长,中国社科院研究生院硕导、国内多家商学院EMBA课程教授,上海股份制与证券研究会兼职研究员。

研究领域和教授课程:
企业动态管理与可持续发展、商业模式设计与创新、资本运作与资产重组、税务会计、金融税收、税务管理、税务稽查、反避税、税制优化等,主讲课程六十余门。

其他专业奖项选录:
精熟税法,业界誉称“中国税法活词典”。对商业模式设计与创新、税务稽查、反避税、税务筹划有独到研究。

研究及论著:
多年来在财经类刊物发表各类文章千余篇,专著《资产重组的税务与会计问题》、《企业所得税法与企业会计准则差异分析》、《税收疑难案例分析》、《营改增政策解析与疑难300问》、《特殊行业与特定业务的税务与会计》等十七部,多次获得省部级优秀科研成果奖。
为学员们全方位、全景式透析房地产行业企业涉及的税收政策与税务规划,引领学员驾驭企业税务风险,构建规范化管理模型,在税收法制框架内做到最大程度降低成本、开源节流。

高金平

国家税务总局干部学院 教授
上海交大税务研究所 所长
中国社科院研究生院 硕导

学习及工作经历:
中共国家税务总局党校、国家税务总局干部学院教授,工商管理博士,工商管理专业会计学研究方向博士后,兼任上海交大税务研究所所长,中国社科院研究生院硕导、国内多家商学院EMBA课程教授,上海股份制与证券研究会兼职研究员。

研究领域和教授课程:
企业动态管理与可持续发展、商业模式设计与创新、资本运作与资产重组、税务会计、金融税收、税务管理、税务稽查、反避税、税制优化等,主讲课程六十余门。

其他专业奖项选录:
精熟税法,业界誉称“中国税法活词典”。对商业模式设计与创新、税务稽查、反避税、税务筹划有独到研究。

研究及论著:
多年来在财经类刊物发表各类文章千余篇,专著《资产重组的税务与会计问题》、《企业所得税法与企业会计准则差异分析》、《税收疑难案例分析》、《营改增政策解析与疑难300问》、《特殊行业与特定业务的税务与会计》等十七部,多次获得省部级优秀科研成果奖。